集团各部门，各产业集团，直属公司：
   根据内蒙古新维控股集团第二十一次总裁委员会要求，由审计督察部牵头，联合财务部、人力资源部、综合部对控股集团旗下所属产业集团及各级公司开展2020年全面审计工作，审计期限为从审计对象成立起至审计当期止。
   一、审计组成员
   组长：李 钢
   成员：腾云峰  李延光  于亚敏  张莉平  门  格 
   闫丽萍  王  倩  任亚湖  范  敏  高晓霞 
   （审计组可根据工作需要从各单位临时抽调工作人员）
   二、审计工作内容
   （一）审计对象参照审计计划安排（见附件1）提前准备审计要求资料，包括审计清单资料（见附件2）、项目基本情况统计表（见附件3）和各集团、公司历年利润表的汇总表（在表内加入净利率一栏）。审计计划时间如有变更，审计组将提前一周通知相关单位。
  （二）审计主要针对财务状况、管理运营、项目经营、成本控制等，核算各项目和单位的收入、成本及利润情况，根据实际情况可做审计延伸。
  （三）审计将采取资料查阅询问、核对计算、比较分析、实地勘验等方式。注重审计线索，关注费用发生和项目实施的合理性，管理行为的适当性，从应不应该或是否合理的角度看问题，找问题。
   （四）要在审计完成后进行整改复审工作，实现审计一个，完善一个，争取发现的问题能够妥善解决。
   三、审计要求
  （一）各单位要做好相关准备工作，先行全面仔细的自查自检，整理经营管理基础性和总结性数据，确保审计工作如期顺利开展，严禁因资料不齐全导致审计延误现象。
  （二）项目基本情况统计表（附件3）和各集团、公司历年利润表的汇总表（在表内加入净利率一栏）需在3月10日前报至审计督察部范敏处，审计清单资料（附件2）在审计组进驻前准备齐全。
  （三）各单位要高度重视，积极配合本次审计工作，严格按照审计组工作要求落实相关指令，不得推诿、隐瞒或对抗，审计期间一把手须在岗对接，确保所提供资料和情况反映真实有效。
  （四）审计组工作人员应遵循严谨认真、实事求是、注重证据、保证质量的工作态度，过程中充分了解事实，加强沟通，结果明确。
  （五）审计过程轻车简从，驻外审计用工作餐，工作期间不准饮酒。
  本次审计工作要整体全面的掌握经营管理信息，准确核算收入及成本利润指标，形成全面的总结性数据，为集团提供可信度高、可靠度强的管理信息。

    附件：1.新维控股集团审计督察部2020年工作初步安排
         2.各单位需提供资料清单
         3.项目基本情况统计表

                         内蒙古新维投资控股集团
                            2020年2月28日