集团各部门，各产业集团：

   5月21日-25日，集团综合部及相关职能部门对集团所属的驻呼办事处、新维会所、商学院、网球馆和建筑知识教育馆进行了检查，现将检查结果通报如下：

   一、总体情况

   通过本次检查，我们发现，各被检查单位均已按照上次检查中提出的整改意见进行了完善和改进，整体效果较好，但还有个别问题尚未得到及时的纠正，在一些细节方面还有待完善和进一步提高。

   二、存在的问题

   （一）呼市办事处

   餐饮管理方面：员工工作餐未做到日清月结，员工未签字确认用餐费用，本项未按规定整改。

   行政事务方面：走廊报架上报纸、画册未及时更新；公车上未按规定准备公司宣传光盘、画册。

   财务管理方面：以前月份的账务处理未能按集团要求于每月2号之前报账；固定资产未建立卡片；已有台账信息不全。

   物业管理方面：个别餐厅局部壁纸损坏，未及时修复；办公室桌面物品摆放凌乱。

   （二）新维会所

   餐饮管理方面：采购申请表没有经办人签字和单价。

   行政事务方面：合同没有建立台账；归档材料已制作目录，但目录上序号未与卷内文件一一对应。

   财务管理方面：固定资产台账正在建立阶段，资产金额不明确且尚未能反应资产在役及停用情况；部分资产没有制作固定资产卡片。

   （三）新维商学院

   贵宾接待厅窗台有灰尘；地面压条掀起，未及时维修；卫生间卷纸盒上不卫生，有烟头，未及时清理；个别灭火器未检。

   （四）网球馆

   VIP房间窗台上有灰尘；会员费收入手续不完整，存在坐支现象，违反财务制度，会员卡审批手续不全；东门入口处，盆栽灰尘严重，影响美观；休息区桌面上有灰尘；乒乓球室标识、健身房壁纸有破损，未及时维修、更换；台球室纸巾盒未准备备用纸巾，纸巾盒内有杂物；接待区、走廊内的企业报纸、宣传画册未及时更新。

   （五）建筑知识教育馆

   展厅地面不干净；展厅示意图未能正常使用；路桥事业LED宣传显示屏未能正常使用；卫生间没有擦手纸、洗手液；卫生间门把手、洗手台柜门、管道口地面砖损坏，未及时修理；接待记录表不全；部分座椅有损坏但未及时维修。

   三、整改意见

   针对检查过程中发现的问题，经集团研究，提出如下整改意见：

   （一）餐饮管理

   1、驻呼办事处员工工作餐必须做到日清月结，集团员工到呼市出差在办事处就餐的，离开时必须当次确定用餐费用，以利于各单位的成本核算；

   2、新维会所采购申请表要有经办人签字和单价，以利于今后的查询和统计。

   （二）行政、财务、人力资源管理

   1、新维会所的合同管理工作要严格按照集团制度的要求实施，要尽快完善建立台账，归档文件目录与卷内文件相符等工作；

   2、驻呼办事处接待区的报纸、画册每月更新一次，由集团综合部每月10日前将上月的报纸及时配送到驻呼办事处；公车上要按集团制度的相关要求配备企业宣传光盘及画册；

   3、驻呼办事处、新维会所要尽快制作固定资产卡片，完善固定资产台账；驻呼办事处要尽快完善账务处理流程，必须在每月2号之前完成账务处理；新维会所资产金额必须明确反应资产在役及停用情况；

   4、网球馆会员卡的审批部门为集团综合部，并由集团综合部负责会员卡及会费的日常管理工作，会费由集团综合部收取后交由集团财务部统一管理，网球馆不能自行支出会费收入。

   （三）物业管理

   1、各被检查单位的卫生管理工作要进一步明确职责范围，保证清洁的质量，每天组织清扫、清洁，不留卫生死角，同时做好内部的检查监督工作；

   2、要重视安全防火工作，平时应加强检查，实行责任制，定期检查防火措施、灭火器等，坚决消除各种安全隐患；

   3、对设备、设施的日常管理、维护和保养要及时、到位，要建立物业巡查制度，定期对设备、设施进行检查，对检查中发现的设备、设施损坏要及时修复。

   针对检查中提出的问题，各被检查单位要制定相应的整改措施，在6月10日前整改完毕。对于屡次整改不到位，强调落实的问题未得到解决，在下次检查中仍存在同类问题的，将严肃追究相关责任人的责任。

                                 二○一三年六月四日